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Bilancio del Comune di Firenze
Anno 1999

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
Parte I.

ALLEGATI

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE


PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
S P E S A
E N T R A T E 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Personale interv. 1e 7 
Acquisto beni Prestaz. serv. interv. 2 e 3 
TOTALE 
 CONTRIBUZIONI 
ENTRATE Specificam. destinate 
TOTALE 
% Copert.
Università dell'Età Libera
248.510.329 
425.000.000 
691.510.329 
460.000.000 
- 
460.000.000 
66,52
Convitto Ex Istituto Nazionale Ciechi
1.027.403.880 
606.278.453 
1.633.682.333 
750.000.000 
- 
750.000.000 
45,91
Educazione Permanente e Ribes
279.387.445 
74.000.000 
353.387.445 
68.000.000 
- 
68.000.000 
19,24
Centri Estivi
254.578.779 
1.775.021.560 
2.029.600.339 
837.000.000 
- 
837.000.000 
41,24
  
Formazione Professionale
26.350.600 
110.000.000 
136.350.600 
60.000.000 
- 
60.000.000 
44,00
  
Refezione Scolastica
4.345.052.844 
12.433.899.961 
16.778.952.805 
11.900.000.000 
229.000.000 
12.129.000.000 
72,29
  
Musei e Manifestazioni Espositive
2.645.429.693 
2.544.680.842 
5.220.110.535 
3.590.000.000 
- 
3.590.000.000 
68,77
Corsi propedeutici allo sport
723.794.684 
1.598.937.538 
2.322.732.222 
817.000.000 
- 
817.000.000 
35,17
Piscina Costoli
397.987.518 
1.328.782.066 
1.726.769.584 
700.000.000 
- 
700.000.000 
40,54
  
Asili Nido
11.461.565.466 
3.511.815.190 
15.256.880.656 
4.500.000.000 
750.000.000 
5.250.000.000 
34,41
  
Residenze Protette
3.683.047.879 
4.658.500.000 
8.341.547.879 
1.000.000.000 
- 
1.000.000.000 
11,99
  
Vacanze Anziani
264.236.581 
1.069.500.000 
1.333.736.581 
597.500.000 
- 
597.500.000 
44,80
  
Bagni Pubblici
78.004.342 
65.138.000 
143.142.342 
31.000.000 
- 
31.000.000 
21,66
  
Mercati
255.349.976 
341.867.636 
597.217.612 
410.000.000 
- 
410.000.000 
68,65
  
                 
TOTALE
25.690.700.016 
30.543.421.246 
56.565.621.262 
25.720.500.000 
979.000.000 
26.699.500.000 
47,20
  

 
 
CAP\ART.
 N. 1 UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA
PREVISIONI 1999 
 
ENTRATA
  
20050
 Quote di iscrizione all'Università dell'Età Libera (SR. IVA)
460.000.000 
 
TOTALE ENTRATA 
460.000.000 
     
 
SPESA
  
  Spese per il personale:  
28410
 Retribuzione al personale di ruolo Università Età Libera
182.634.180 
28430
 Contrib. previd. ed assist. personale di ruolo a carico dell'Ente per Università dell'Età Libera
48.452.848 
 
Totale intervento 1
231.087.028 
28600
 IRAP spese personale di ruolo Università dell'Età Libera
17.423.301 
 
Totale intervento 7
17.423.301 
   
  Acquisto di beni di consumo e di materie prime  
28460
 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime a cura della Direzione Beni e Servizi per Università dell'Età Libera (Serv.ril.eff.IVA)
7.000.000 
 
Totale intervento 2
7.000.000 
     
  Prestazioni di servizi  
28500
 Prestazioni di servizi a cura della Direzione Beni e Servizi per Università dell'Età Libera (SR. IVA)
- 
28510
 Prestazioni di servizi per Università Età Libera (SR. IVA)
418.000.000 
 
Totale intervento 3
418.000.000 
     
  Contributi e Trasferimenti  
27470
 Trasferimenti per l'Università dell'Età Libera
18.000.000 
 
Totale intervento 5
18.000.000 
     
  Ammortamenti di esercizio  
28700
 Ammortamenti di esercizio per Università Età Libera  
 
Totale intervento 9
- 
     
 
TOTALE SPESA 
691.510.329 
RISULTATO FINANZIARIO DELL GESTIONE 
-231.510.329 
 
PERCENTUALE DI COPERTURA % 
66,52

 
 
CAP\ART.
 N. 2 CONVITTO EX ISTITUTO NAZIONALE CIECHI
PREVISIONI 1999 
 
ENTRATA
  
20070
 Entrate derivanti dal Convitto Vittorio Emanuele II° per non vedenti  
  e ipovedenti ( S.R. IVA)
750.000.000 
 
TOTALE ENTRATA 
750.000.000 
     
 
SPESA
  
  Spesa per il personale:  
  N.B.: dalla contabilità finanziaria non risulta attribuito specificatam.   
  il personale. Si rileva dal calcolo di cui all'allegato prospetto
1.027.403.880 
 
Totale intervento 1
1.027.403.880 
  Acquisto di beni di consumo e di materie prime  
27270
 Acquisto beni di consumo e/o materie prime a cura della Direzione Beni e Servizi per Istituto Nazionale Ciechi (SR. IVA)
250.000.000 
 
Totale intervento 2
250.000.000 
     
  Prestazione di servizi  
27320
 Prestazioni di servizi a cura della Direzione Beni e Servizi per Istituto Nazionale Ciechi (SR. IVA)
190.500.000 
27330
 Prestazioni di servizi per Istituto Nazionale Ciechi (SR. IVA) 
30.000.000 
27430
 Utenze acqua a cura della Direzione Distribuzione Acqua per Istituto Nazionale Ciechi (SR. IVA)
34.000.000 
27400
 Utenze elettriche e gas a cura della Direzione Servizi Tecnici per Istituto Nazionale Ciechi (SR. IVA)
31.778.453 
43325
 Prestaz. di servizi per manutenz. immobili per Istituto Naz.le Ciechi
- 
42920
 Prestaz. di serv. e manut. impianti Istituto Naz.le Ciechi
70.000.000 
 
Totale intervento 3
356.278.453 
     
 
TOTALE SPESA
1.633.682.333 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 
-883.682.333 
 
PERCENTUALE DI COPERTURA % 
45,91

 
 
 
 
CALCOLO SPESA DI PERSONALE
U.O. CONVITTO VITTORIO EMANUELE II°
LIVELLO
PROFILO PROFESSIONALE
UNITA'
COSTO MENSILE
 Periodo
COSTO TOTALE
VIII
 Funzionario Amministrativo
1
4.664.231
 12
55.970.772
VII
 Tecnico Amministrativo
1
3.802.644
 12
45.631.728
VI
 Istruttore Amministrativo
1
3.498.540
 12
41.982.480
VI
 Educatore professionale
4
3.498.540
 12
167.929.920
V
 Operatore cuciniere
2
3.318.923
 12
79.654.152
IV
 Esecutore cuciniere
2
3.127.902
 12
75.069.648
IV
 Esecutore Socio Assist.
14
3.127.902
 12
525.487.536
III
 Add. Serv. Anticamera
1
2.973.137
 12
35.677.644
           
 
COSTO TOTALE
      
1.027.403.880

 
 
CAP\ART.
 N. 3 EDUCAZIONE PERMANENTE E RIBES
PREVISIONI 1999 
 
ENTRATA
  
20500
 Proventi servizi educazione permanente per corsi, laboratori e  
  progetto RIBES a cura Uff. Decentramento (SR IVA)
16.000.000 
20501
 Proventi servizi Educazione Permanente, Corsi, Laboratori e Progetto Ribes a cura del consiglio di quart. 1
4.000.000 
20505
 Proventi servizi Educazione Permanente, Corsi, Laboratori e Progetto Ribes a cura del consiglio di quart. 5
48.000.000 
 
TOTALE ENTRATA 
68.000.000 
     
 
SPESA
  
  Spesa per il personale  
N.B.: dalla contabilità finanziaria non risulta attribuito specificatamente il personale . Si rileva dal calcolo di cui all'allegato prospetto
279.387.445 
 
Totale intervento 1
279.387.445 
     
  Acquisto di beni di consumo e di materie prime  
34870
 Acquisto di beni di consumo e materie prime a cura Direzione Beni e Servizi per Ribes e Corsi vari svolti dal Decentramento (SR. IVA)
- 
 
Totale intervento 2
- 
     
  Prestazioni di servizi  
34910
 Prestazioni di servizi per Ribes e Corsi vari svolti dal Decentramento (SR. IVA) 
16.000.000 
10935
 Prestazioni di servizi per Ribes e Corsi vari svolti dal Cons. di quartiere 1 (SR. IVA)
8.000.000 
12535
 Prestazioni di servizi per Ribes e Corsi vari svolti dal Cons. di quartiere 5 (SR. IVA)
50.000.000 
 
Totale intervento 3
74.000.000 
     
 
TOTALE SPESA
353.387.445 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 
-285.387.445 
 
PERCENTUALE DI COPERTURA % 
19,24

 
 
CALCOLO SPESA DI PERSONALE
EDUCAZIONE PERMANENTE
LIVELLO
PROFILO PROFESSIONALE
UNITA'
COSTO MENSILE
utiliz.
 Periodo
COSTO TOTALE
  DECENTRAMENTO          
VII
 Istruttore culturale
1
3.802.644
80%
 12
36.505.382
VII
 Istruttore amministrativo
1
3.802.644
40%
 12
18.252.691
  Consiglio di quartiere n. 1          
VIII
 Funz. educat. Cult.
1
4.664.231
10%
 12
5.597.077
VII
 Istruttore culturale
2
3.802.644
50%
 12
45.631.728
  Consiglio di quartiere n. 5          
VII
 Istruttore culturale
7
3.802.644
50%
 12
159.711.048
VII
 Istruttore culturale
1
3.802.644
30%
 12
13.689.518
 
COSTO TOTALE
        
279.387.445

 
 
 
 
CAP\ART.
 N. 4 CENTRI ESTIVI
PREVISIONI 1999 
 
ENTRATA
  
  Quota di ammissione agli Educatori Estivi (S.R. IVA)  
20551
 a cura del Consiglio di quartiere n.1
175.000.000 
20552
 a cura del Consiglio di quartiere n.2
160.000.000 
20553
 a cura del Consiglio di quartiere n.3
137.000.000 
20554
 a cura del Consiglio di quartiere n.4
125.000.000 
20555
 a cura del Consiglio di quartiere n.5
240.000.000 
 
TOTALE ENTRATA 
837.000.000 
     
 
SPESA
  
  Spesa per il personale:  
  N.B. dalla contabilità finanziaria non risulta attribuito specificatam.  
  il personale. Si rileva presuntivam. da dati forniti dal Decentram.
254.578.779 
 
Totale intervento 1
254.578.779 
     
  Acquisto di beni di consumo e materie prime  
  per "Attività estive diurne per ragazzi in età scolare" (S.R. IVA)  
6870
 a cura del Consiglio di quartiere n.1
500.000 
7270
 a cura del Consiglio di quartiere n.2
3.000.000 
7670
 a cura del Consiglio di quartiere n.3
- 
8070
 a cura del Consiglio di quartiere n.4
5.500.000 
8470
 a cura del Consiglio di quartiere n.5
4.000.000 
27295
 Acquisto di beni di consumo e materie prime a cura della Direzione Beni e Servizi per Centri Estivi
180.000.000 
 
Totale intervento 2
193.000.000 
     
  Prestazioni di servizi  
  per " Attività estive diurne per ragazzi in età scolare" (S.R. IVA)  
6910
 a cura del Consiglio di quartiere n.1
368.521.560
7310
 a cura del Consiglio di quartiere n.2
300.000.000
7710
 a cura del Consiglio di quartiere n.3
272.500.000
8110
 a cura del Consiglio di quartiere n.4
260.000.000
8510
 a cura del Consiglio di quartiere n.5
333.000.000
2530
 Prestaz. di servizi per Centri Estivi a cura Uff. Decentramento
48.000.000 
27370
 Prestazioni di servizi a cura della Direzione Beni e Servizi per Centri Estivi 
- 
 
Totale intervento 3
1.582.021.560 
     
 
TOTALE SPESA
2.029.600.339 
 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE
-1.192.600.339 
 
PERCENTUALE DI COPERTURA % 
 41,24

 
 
 
 
CALCOLO SPESA DI PERSONALE
CENTRI ESTIVI
LIVELLO
PROFILO PROFESSIONALE
UNITA'
COSTO MENSILE
utiliz.
 Periodo
COSTO TOTALE
  Consiglio di quartiere n. 1          
VIII
 Funz. educat. Cult.
1
4.664.231
15%
 12
8.395.616
VII
 Istruttore direttivo ammin.
2
3.802.644
50%
 12
45.631.728
  Consiglio di quartiere n. 2          
VIII
 Funz. educat. Cult.
1
4.664.231
10%
 12
5.597.077
VII
 Istruttore direttivo cult.
2
3.802.644
50%
 12
45.631.728
  Consiglio di quartiere n. 3          
VIII
 Funz. educat. Cult.
1
4.664.231
20%
 12
11.194.154
VII
 Istruttore direttivo cult.
1
3.802.644
40%
 12
18.252.691
VII
 Istruttore direttivo cult.
1
3.802.644
50%
 12
22.815.864
  Consiglio di quartiere n. 4          
VIII
 Funz. educat. Cult.
1
4.664.231
20%
 12
11.194.154
VII
 Istruttore direttivo cult.
1
3.802.644
50%
 12
22.815.864
VII
 Istruttore direttivo cult.
1
3.802.644
20%
 12
9.126.346
  Consiglio di quartiere n. 5          
VIII
 Funz. educat. Cult.
1
4.664.231
20%
 12
11.194.154
VII
 Istruttore direttivo cult.
1
3.802.644
50%
 12
22.815.864
V
 Addetto amministrat.
1
3.318.923
50%
 12
19.913.538
 
COSTO TOTALE
        
254.578.779

 
CAP\ART.
N. 5 CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE
PREVISIONI 1999 
 
ENTRATA
  
23500
 Proventi per quote di iscrizione ai Corsi di Formazione Professionale
60.000.000 
 
TOTALE ENTRATA 
60.000.000 
     
 
SPESA
  
  Spesa per il personale:  
N.B.: dalla contabilità finanziaria non risulta attribuito specificatam. il personale . Si rileva dal calcolo di cui all'allegato prospetto.
26.350.600 
 
Totale intervento 1
26.350.600 
     
  Acquisto di beni di consumo e di materie prime  
40070
 Acquisto di beni di consumo e di materie prime a cura della Direzione Beni e Servizi per Corsi di Formazione Professionale (SR. IVA) 
- 
 
Totale intervento 2
- 
     
  Prestazioni di servizi  
40120
 Prestazioni di servizi per Corsi Formazione Professionale (SR.IVA)
110.000.000 
 
Totale intervento 3
110.000.000 
     
  Ammortamenti di esercizio  
Ammort. di esercizio e fitti figurativi per Corsi Formazione Professionale
- 
 
Totale intervento 9
- 
     
 
TOTALE SPESA
136.350.600 
 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE
-76.350.600 
 
PERCENTUALE DI COPERTURA %
 44,00

 
 
 
CALCOLO SPESA DI PERSONALE
CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE
LIVELLO
PROFILO PROFESSIONALE
UNITA'
COSTO MENSILE
utiliz.
 Periodo
COSTO TOTALE
D/B3
 Dirigente
1
7.849.098
1%
 12
941.892
VIII
 Responsabile U.O.S.
1
4.664.231
3%
 12
1.679.123
VII
 Istruttore Dirett. Amm.vo
1
3.802.644
10%
 12
4.563.173
VII
 Istruttore Dirett. Amm.vo
1
3.802.644
5%
 12
2.281.586
V
 Addetto Amministrativo
2
3.318.923
10%
 12
7.965.415
III
 Addetto Anticamera
1
2.973.137
25%
 12
8.919.411
 
COSTO TOTALE
        
26.350.600

 
 
CAP\ART.
 N. 6 REFEZIONE SCOLASTICA
PREVISIONI 1999 
 
ENTRATA
  
20000
 Proventi della Refezione Scolastica
11.900.000.000 
15000
 Trasferimento dall'AIMA , contributi CEE per distribuzione latte  
  nelle scuole
85.000.000 
12000
 Trasferimenti della Regione per l'esercizio di funzioni in relazione  
  al diritto allo studio
145.000.000 
 
TOTALE ENTRATA 
12.130.000.000 
     
 
SPESA
  
  Spesa per il personale:  
  N.B. dalla contabilità finanziaria non risulta attribuito specificatam.  
  il personale . Si rileva dal calcolo di cui all'allegato prospetto
4.345.052.844 
 
Totale intervento 1
4.345.052.844 
     
  Acquisto di beni di consumo e di materie prime  
27280
 Acquisto di beni di consumo e materie prime a cura della Direzione Beni e Servizi per Refezione Scolastica
4.100.000.000 
 
Totale intervento 2
4.100.000.000 
     
  Prestazioni di servizi  
27340
 Prestaz. di servizi a cura della Direzione Beni e Servizi per Refezione Scolastica
8.120.000.000 
27345
 Prestazioni di servizi per Refezione Scolastica
180.000.000 
27410
 Utenza acqua a cura della Direzione Distribuzione Acqua per Refezione Scolastica
200.000 
27420
 Utenze gas a cura dei Servizi Tecnici per Refezione Scolastica
33.699.961 
 
Totale intervento 3
8.333.899.961 
     
 
TOTALE SPESA
16.778.952.805 
 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 
-4.648.952.805 
 
PERCENTUALE DI COPERTURA % 
72,29

 
 
 
 
CALCOLO SPESA DI PERSONALE
REFEZIONE SCOLASTICA
LIVELLO
PROFILO PROFESSIONALE
UNITA'
COSTO MENSILE
utiliz.
 Periodo
COSTO TOTALE
  UFFICIO CENTRALE          
D/B3
 Dirigente
1
7.849.098
50%
 12
47.094.588
VIII
 Funzionario Amministrativo
1
4.664.231
100%
 12
55.970.772
VII
 Istruttore Dirett. Amm.vo
8
3.802.644
100%
 12
365.053.824
  UFFICI DECENTRATI          
VIII
 Chef
2
4.664.231
100%
 12
111.941.544
VII
 Istruttore Dirett. Amm.vo
9
3.802.644
100%
 12
410.685.552
V
 Addetto Amministrativo
1
3.318.923
100%
 12
39.827.076
V
 Operatore cuciniere
35
3.318.923
100%
 12
1.393.947.660
IV
 Esecutore cuciniere
29
3.127.902
100%
 12
1.088.509.896
IV
 Esecutore cuciniere
5
3.127.902
100%
 10
156.395.100
IV
 Esecutore tecnico
18
3.127.902
100%
 12
675.626.832
 
COSTO TOTALE
        
4.345.052.844

 
 
 
 
CAP\ART.
N. 7 MUSEI E MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE
PREVISIONI 1999 
 
ENTRATA
  
20510
 Entrate derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso nei musei  
  comunali e proventi per manifestazioni espositive (S.R. IVA)
3.590.000.000 
 
TOTALE ENTRATA 
3.590.000.000 
     
 
SPESA
  
  Spesa per il personale:  
29610
 Retrib. al personale di ruolo per musei e manifest. espos.
1.754.830.196 
29630
 Contrib. previdenz.li ed assistenz.li personale di ruolo a carico  
  dell'Ente per musei e manifestazioni espositive
468.188.696 
29620
 Retrib. al personale n.d.r. e progetti occupazionali per musei e  
  manifestazioni espositive
255.000.000 
29640
 Contrib. previdenziali ed assistenziali personale n.d.r. e progetti  
  occupazionali a carico dell'Ente per musei e manif. espositive
- 
 
Totale intervento 1
2.478.018.892 
     
29890
 IRAP su spese di personale di ruolo addetto Musei e Manif. Espos.
167.410.801 
29892
 IRAP su spese di pers.le n.d.r. addetto Musei e Manif. Espos.
- 
 
Totale intervento 7
167.410.801 
     
  Acquisto di beni di consumo e di materie prime  
29660
 Acquisto beni di consumo e di materie prime a cura della Direzione Beni e Servizi per Servizio Musei (SR. IVA)
11.193.000 
29665
 Acquisto beni di consumo e/o materie prime per Servizio Musei 
20.000.000 
 
Totale intervento 2
31.193.000 
     
  Prestazioni di servizi  
29700
 Prestazioni di servizi a cura dela Direzione Beni e Servizi per Musei e Manifestazioni Espositive (SR. IVA)
301.000.000 
29710
 Prestazioni di servizi per Musei e Manifest. Espositive (SR.IVA)
1.432.000.000 
29780
 Utenze elettriche a cura dei Servizi Tecnici per Musei e Manifestazioni Espositive (SR. IVA)
54.487.842 
29790
 Utenza acqua a cura Direzione Distribuzione Acqua per Musei e Manifestazioni Espositive (SR. IVA) 
28.000.000 
29715
 Manutenz. e restauro Musei Com.li a cura Serv .Tec. Belle Arti
698.000.000 
 
Totale intervento 3
2.513.487.842 
  Utilizzo di beni di terzi  
29840
 Fitti passivi e spese condominiali per musei comunali e manif.   
  espositive (q.p.di £. 90.000.000) (SR. IVA)
30.000.000 
 
Totale intervento 4
30.000.000 
     
  Ammortamenti di esercizio  
29900
 Ammort. di esercizio e fitti figurativi per musei e manif. esposit. 
- 
 
Totale intervento 9
- 
     
 
TOTALE SPESA
5.220.110.535 
 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE
-1.630.110.535 
 
PERCENTUALE DI COPERTURA %
 68,77

 
 
CAP\ART.
 N. 8 CORSI PROPEDEUTICI ALLO SPORT
PREVISIONI 1999 
 
ENTRATA
  
Proventi per quote di partecipazione ed altre entrate per corsi propedeutici allo sport (SR.IVA)
21011
 a cura del Consiglio di quartiere n. 1
20.000.000 
21012
 a cura del Consiglio di quartiere n. 2
15.000.000 
21013
 a cura del Consiglio di quartiere n. 3
12.000.000 
21014
 a cura del Consiglio di quartiere n. 4
80.000.000 
21015
 a cura del Consiglio di quartiere n. 5
690.000.000 
     
 
TOTALE ENTRATA
817.000.000 
 
SPESA
  
  Spesa per il personale:  
  N.B. dalla contabilità finanziaria non risulta attribuito specificatam.  
  il personale. Si rileva dai dati forniti dal Decentramento con il  
  prospetto allegato
723.794.684 
 
Totale intervento 1
723.794.684 
     
  Acquisto di beni di consumo e materie prime   
12860 a cura del Consiglio di quartiere n. 1 (80% di 5.000.000)
4.000.000
13260 a cura del Consiglio di quartiere n. 2 (80% di 7.500.000)
6.000.000
13660 a cura del Consiglio di quartiere n. 3 (80% di 2.000.000)
1.600.000
14060 a cura del Consiglio di quartiere n. 4 (80% di 7.000.000)
5.600.000
14460 a cura del Consiglio di quartiere n. 5 (80% di 39.000.000)
31.200.000 
Totale intervento 2
48.400.000 
Prestazioni di servizi :
per gestione impianti sportivi
12900 a cura del Consiglio di quartiere n. 1 
- 
13300 a cura del Consiglio di quartiere n. 2 (80% di 3.000.000)
2.400.000 
13700 a cura del Consiglio di quartiere n. 3 (80% di 2.000.000)
1.600.000 
14100
 a cura del Consiglio di quartiere n. 4 (80% di 1.000.000)
800.000 
14500
 a cura del Consiglio di quartiere n. 5 (80% di 15.000.000)
12.000.000 
     
  per corsi di educazione motoria e sportiva  
14900
 a cura del Consiglio di quartiere n. 1
15.000.000 
15300
 a cura del Consiglio di quartiere n. 2
4.500.000 
15700
 a cura del Consiglio di quartiere n. 3
3.000.000 
16100
 a cura del Consiglio di quartiere n. 4
12.000.000 
16500
 a cura del Consiglio di quartiere n. 5
250.000.000 
  per attività motoria per anziani  
14920
 a cura del Consiglio di quartiere n. 1
3.500.000
15320
 a cura del Consiglio di quartiere n. 2
8.000.000
15720
 a cura del Consiglio di quartiere n. 3
3.000.000
16120
 a cura del Consiglio di quartiere n. 4
11.000.000
16520
 a cura del Consiglio di quartiere n. 5
20.000.000

 
 
CAP\ART.
 N. 8 CORSI PROPEDEUTICI ALLO SPORT
PREVISIONI 1999 
30910
 Prestazioni di servizi a cura Direz. Beni e Servizi per impianti sportivi in gestione diretta (45% di 1.827.800.000)
822.510.000 
30950
 Manutenzione per impianti sportivi a gestione diretta (8% di 1.360.000.000)
108.800.000 
31000
 Utenze elettriche e gas a cura Servizi Tecnici per impianti sportivi in gestione diretta (15% di 1.322.183.838)
198.327.538 
31010
 Utenza acqua della Direz. Distrib. Acqua per impianti sportivi in gestione diretta (13% di 570.000.000)
74.100.000 
 
Totale intervento 3
1.550.537.538 
     
  Ammortamenti di esercizio per gestione impianti sportivi:  
13100
 a cura del quartiere n. 1 
- 
13500
 a cura del quartiere n. 2 
- 
13900
 a cura del quartiere n. 3 
- 
14300
 a cura del quartiere n. 4 
- 
14700
 a cura del quartiere n. 5 
- 
 
Totale intervento 9
- 
     
 
TOTALE SPESA
2.322.732.222 
 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE
-1.505.732.222 
 
PERCENTUALE DI COPERTURA %
 35,17

 
 
CALCOLO SPESA DI PERSONALE
CORSI PROPEDEUTICI ALLO SPORT
LIVELLO
PROFILO PROFESSIONALE
UNITA'
COSTO MENSILE
utiliz.
 Periodo
COSTO TOTALE
  Consiglio di quartiere n. 1          
VIII
 Funz. educat. cult.
1
4.664.231
10%
 12
27.985.386
VII
 Istruttore dirett. ammin.
1
3.802.644
50%
 12
22.815.864
VII
 Istruttore dirett. ammin.
1
3.802.644
20%
 12
9.126.346
V
 Addetto amministrat.
1
3.318.923
60%
 12
23.896.246
V
 Operat. impianti sportivi
1
3.318.923
80%
 12
31.861.661
  Consiglio di quartiere n. 2          
VIII
 Funzionario amministrat.
1