Livello

PROFILO PROFESSIONALE

UNITA'

IMPORTO UNITARIO

TOTALE

Consiglio di quartiere n. 1

VIII

Funzionario Serv. Sportivi

1

59.626.670

59.626.670

V

Addetto Amministrativo

1

41.277.192

41.277.192

V

Operatore Imp. Sportivi

1

41.277.192

41.277.192

Tot. q.1

142.181.054

Consiglio di quartiere n. 2

VIII

Funzionario Serv. Sportivi

1

59.626.670

59.626.670

VII

Istrut. Diret. Amministrat.

1

49.297.070

49.297.070

V

Operatore Imp. Sportivi

1

41.277.192

41.277.192

Tot. q.2

150.200.932

Consiglio di quartiere n. 3

VIII

Funzionario Serv. Sportivi

1

59.626.670

59.626.670

VII

Collab. Tecn. Sportivo

1

49.297.070

49.297.070

VII

Istrut. Diret. Amministrat.

1

49.297.070

49.297.070

Tot. q.3

158.220.810

Consiglio di quartiere n. 4

VIII

Funzionario Serv. Sportivi

1

59.626.670

59.626.670

VII

Istrut. Diret. Amministrat.

2

49.297.070

98.594.140

V

Operatore Imp. Sportivi

1

41.277.192

41.277.192

Tot. q.4

199.498.002

Consiglio di quartiere n. 5

VIII

Funzionario Serv. Sportivi

1

59.626.670

59.626.670

VII

Istrut. Diret. Amministrat.

2

49.297.070

98.594.140

VII

Collab. Tecn. Sportivo

1

49.297.070

49.297.070

VI

Animatore

1

44.172.123

44.172.123

V

Addetto Amministrativo

1

41.277.192

41.277.192

V

Operatore Imp. Sportivi

7

41.277.192

288.940.344

III

Addetto Serv. Anticam.

1

36.461.184

36.461.184

Tot. q.5

618.368.723

Totale spesa per il personale

1.268.469.521

CAP\ART.

N. 9) PISCINA COSTOLI

PREVISIONI 1998

ENTRATE

21035

Proventi da piscine comunali (S.R. IVA)

120.000.000

TOTALE ENTRATA

120.000.000

SPESA

Spesa per il personale:

N.B. : per il 1998 non si prevedono spese di personale, perchè la Piscina Costoli rimarrà chiusa per ristrutturazione.

Totale intervento 1

-

Acquisto di beni di consumo e materie prime

30460

Acquisto di beni di consumo e di materie prime a cura della Direz. Beni e Servizi per piscine in gestione diretta (q.p. di £. 40.000.000)

25.000.000

Totale intervento 2

25.000.000

Prestazioni di servizi

30500

Prestaz. di servizi a cura Direz. Beni e Serv. per piscine in

gestione diretta (S.R. IVA)

350.000.000

30510

Prestazione di servizi per piscine in gestione diretta (S.R. IVA)

40.000.000

30580

Utenze telefoniche, elettriche a cura dei Serv. Tecnici per piscine

in gestione diretta (S.R. IVA)

41.592.013

30590

Utenza acqua a cura del Settore Distrib. acqua per piscine in

gestione diretta (S.R. IVA)

494.000.000

Totale intervento 3

925.592.013

Ammortamenti di esercizio

30700

Ammortamenti di esercizio per piscine in gestione diretta

Totale intervento 9

-

TOTALE SPESA

950.592.013

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

- 830.592.013

PERCENTUALE DI COPERTURA %

12,62

CAP\ART

N. 10) ASILI NIDO

PREVISIONI 1998

ENTRATA

13500

Trasferimento della Regione per Asili Nido

1.100.000.000

23020

Proventi degli Asili Nido (serv. rilev. effetti IVA)

4.522.000.000

TOTALE ENTRATA

5.622.000.000

SPESA

Spesa per il personale:

27610

Retribuzione al personale di ruolo per Asili Nido

14.404.000.000

27620

Retrib. al personale n.d.r. e progetti occupaz. per asili nido

1.701.000.000

27630

Contrib. previd. ed assist. pers.le di ruolo a carico dell'Ente

per Asili Nido

5.484.000.000

27640

Contrib. previidenziali e asssistenz.li personale n.d.r. e progetti

occupaz.li a carico dell'Ente per Asili Nido

599.000.000

27650

Servizio straord. e particolari condizioni di disagio per Asili Nido

-

Totale intervento 1

22.188.000.000

Acquisto di beni di consumo e di materie prime

27660

Acquisto di beni di consumo e/o materie prime a cura della Direz.

Beni e Servizi per Asili Nido (serv. rilev. effetti IVA)

1.530.000.000

Totale intervento 2

1.530.000.000

Prestazioni di servizi

27700

Prest. di servizi a cura Dir. Beni e Serv. per Asili Nido (IVA)

561.100.000

27710

Prestazioni di servizi per Asili Nido (serv. rilev. effetti IVA)

2.718.900.000

27780

Utenze telefoniche, elettriche e gas a cura Serv. tecnici

per Asili Nido ( serv. rilev. effetti IVA)

178.647.590

27790

Utenza acqua a cura Settore Distrib. acqua per Asili Nido (IVA)

60.000.000

4930

Immobili adibiti ad Asili Nido a cura del C.Q. 1 (serv. rilev. eff. IVA)

135.000.000

5320

Immobili adibiti ad Asili Nido a cura del C.Q. 2 (serv. rilev. eff. IVA)

40.300.000

5720

Immobili adibiti ad Asili Nido a cura del C.Q. 3 (serv. rilev. eff. IVA)

55.000.000

6120

Immobili adibiti ad Asili Nido a cura del C.Q. 4 (serv. rilev. eff. IVA)

120.000.000

6520

Immobili adibiti ad Asili Nido a cura del C.Q. 5 (serv. rilev. eff. IVA)

90.000.000

42930

Prest. di servizi e manutenz. impianti Asili Nido (IVA)

180.000.000

Totale intervento 3

4.138.947.590

Utilizzo di beni di terzi

27840

Fitti passivi e spese condominiali per Asili Nido (serv. ril.effetti IVA)

345.000.000

Totale intervento 4

345.000.000

Ammortamenti di esercizio

27900

Ammortamenti di esercizio per Asili Nido

-

Totale intervento 9

-

TOTALE SPESA

28.201.947.590

Spesa calcolata al 50% ai fini della copertura

14.100.973.795

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

- 22.579.947.590

PERCENTUALE DI COPERTURA (N.B. 50% SPESA) %

39,87

CAP\ART.

N. 10) ASILI NIDO - PROSPETTO BIS

PREVISIONI 1998

Determinazione spese con la riduz. del 50% di cui all'art. 5 L. 23/12/92 n. 498

ENTRATA

13.500

Trasferimento della Regione per Asili Nido

1.100.000.000

23.020

Proventi degli Asili Nido (serv. rilev. effetti IVA)

4.522.000.000

TOTALE ENTRATA

5.622.000.000

USCITA

Spesa per il personale:

27.610

Retribuzione al personale di ruolo per Asili Nido

7.202.000.000

27.620

Retribuzione al personale n.d.r. e progetti occupaz. per Asili Nido

27.630

Contrib. previdez.li ed assistenz.li personale di ruolo a carico dell'Ente per Asili Nido

850.500.000

27.640

Contrib. previdenziali e asssistenz.li personale n.d.r. e progetti occupazionali a carico dell'Ente per Asili Nido

2.742.000.000

27.650

Servizio straord. e particolari condizioni di disagio per Asili Nido

dell'Ente per Asili Nido

299.500.000

Totale intervento 1

11.094.000.000

Acquisto di beni di consumo e di materie prime

27.660

Acquisto di beni di consumo e materie prime a cura del Settore

Provveditorato per Asili Nido (serv. rilev. effetti IVA)

765.000.000

Totale intervento 2

765.000.000

Prestazioni di servizi

27.700

Prestazioni di servizi a cura del Settore Provveditorato per Asili

Nido (serv. rilev. effetti IVA)

280.550.000

27.710

Prestazioni di servizi per Asili Nido (serv. rilev. effetti IVA)

1.359.450.000

27.780

Utenze telefoniche, elettriche e gas a cura del Settore Impianti

per Asili Nido ( serv. rilev. effetti IVA)

89.323.795

27.790

Utenza acqua de Settore Distrib. acqua per Asili Nido (IVA)

30.000.000

4.930

Immobili adibiti ad Asili Nido a cura del C.Q. 1 (serv. rilev. eff. IVA)

67.500.000

5.320

Immobili adibiti ad Asili Nido a cura del C.Q. 2 (serv. rilev. eff. IVA)

20.150.000

5.720

Immobili adibiti ad Asili Nido a cura del C.Q. 3 (serv. rilev. eff. IVA)

27.500.000

6.120

Immobili adibiti ad Asili Nido a cura del C.Q. 4 (serv. rilev. eff. IVA)

60.000.000

6.520

Immobili adibiti ad Asili Nido a cura del C.Q. 5 (serv. rilev. eff. IVA)

45.000.000

42.930

Prestazioni di servizi e manut. impianti Asili Nido (IVA)

90.000.000

Totale intervento 3

2.069.473.795

Utilizzo di beni di terzi

27.840

Fitti passivi e spese condominiali per Asili Nido (serv. ril.effetti IVA)

172.500.000

Totale intervento 4

317.554.155

Totale intervento 4

172.500.000

Ammortamenti di esercizio

27.900

Ammortamenti di esercizio per Asili Nido

-

Totale intervento 9

-

TOTALE SPESA

14.100.973.795

PERCENTUALE DI COPERTURA %

39,87

CAP\ ART

N. 11) RESIDENZE PROTETTE

PREVISIONI 1998

ENTRATA

23065

Entrate da strutture di pronta accoglienza e residenziali a gestione diretta (serv. rilev. eff. IVA)

995.000.000

TOTALE ENTRATE

995.000.000

SPESA

Spesa per il personale:

41210

Retrib. al pers.le di ruolo per strutture di pronta accoglienza e residenziali a gestione diretta

2.431.000.000

41220

Retrib. al pers.le n.d.r.e progetti occup. per strutture di pronta accoglienza e residenziali a gestione diretta

41230

Contrib. prev. ed assist. pers.le di ruolo a carico dell'Ente per stutture di pronta accoglienza e resid. a gest. diretta

930.000.000

41240

Contrib. prev. ed assist. pers.le n.d.r. e prog. occup. a carico dell'Ente per stutture di pronta accoglienza e resid. a gest. diretta

41250

Serv. straord. e particolari condiz. di disagio per strutture di pronta accoglienza a gest. diretta

Totale intervento 1

3.361.000.000

Acquisto di beni di consumo e di materie prime

41.255

Acquisto beni di consumo e/o materie prime a cura Direz. Beni e Servizi per stutture di pronta accoglinza e residenziali a gestione diretta (Serv. ril. eff. IVA)

380.000.000

Totale intervento 2

380.000.000

Prestazioni di servizi

41.200

Prestaz. di serv. a cura Dir. Beni e Serv. per stutture di pronta accoglienza e residenz. a gestione diretta (serv. rilev. eff. IVA)

266.650.000

41.305

Prestazioni di servizi per strutture di pronta accoglienza e residenz.li a gestione diretta (serv. rilev. eff. IVA)

3.565.000.000

42.935

Prestaz. di serv. e manut. immobili ed impianti per strutt. resid. e di ricovero per anziani (serv. rilev. eff. IVA)

96.800.000

Totale intervento 3

3.928.450.000

Ammortamenti di esercizio

41.500

Ammortam. di esercizio per strutture di pronta accoglienza e resid. a gestione diretta

Totale intervento 9

-

TOTALE SPESA

7.669.450.000

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

- 6.674.450.000

PERCENTUALE DI COPERTURA %

12,97

CAP\ART.

N. 12) VACANZE ANZIANI

PREVISIONI 1998

ENTRATE

Proventi del servizio Vacanze Anziani (S.R. IVA)

23.091

a cura q. 1

23.092

a cura q. 2

237.000.000

23.093

a cura q. 3

115.000.000

23.094

a cura q. 4

23.095

a cura q. 5

345.900.000

TOTALE ENTRATA

697.900.000

SPESA

Spesa per il personale:

N.B. dalla contabilità finanziaria non risulta attribuito specificatam.

il personale. Si rileva dai dati forniti dall'Uff. Decentramento

240.000.000

Totale intervento 1

240.000.000

Acquisto di beni di consumo e di materie prime

per "Soggiorno vacanze e turismo sociale" (S.R. IVA)

14.870

a cura del Consiglio Circoscriz.le n. 1

1.000.000

15.270

a cura del Consiglio Circoscriz.le n. 2

-

15.670

a cura del Consiglio Circoscriz.le n. 3

-

16.070

a cura del Consiglio Circoscriz.le n. 4

-

16.470

a cura del Consiglio Circoscriz.le n. 5

1.500.000

Totale intervento 2

2.500.000

Prestazioni di servizi

per "Soggiorno vacanze e turismo sociale"

14.940

a cura del Consiglio Circoscriz.le n. 1

100.000.000

15.340

a cura del Consiglio Circoscriz.le n. 2

365.000.000

15.740

a cura del Consiglio Circoscriz.le n. 3

150.000.000

16.140

a cura del Consiglio Circoscriz.le n. 4

70.000.000

16.540

a cura del Consiglio Circoscriz.le n. 5

352.000.000

Totale intervento 3

1.037.000.000

TOTALE SPESA

1.279.500.000

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

-581.600.000

PERCENTUALE DI COPERTURA %

54,54

CAP\ART

N. 13) BAGNI PUBBLICI

PREVISIONI 1998

ENTRATA

23.030

Proventi dei bagni pubblici Comunali (S.R. IVA)

30.000.000

TOTALE ENTRATE

30.000.000

SPESA

Spesa per il personale:

44.010

Retribuzione al personale di ruolo per i bagni pubblici

55.000.000

44.020

Retribuzione al pers.le n.d.r. e progetti occupaz.li per bagni pubblici

44.030

Contrib. previd. ed assistenz.li personale di ruolo a carico dell'Ente per bagni pubblici

21.000.000

44.040

Contrib. previd. ed assistenz.li personale n.d.r. e progetti occup.li a carico Ente per bagni pubblici

44.050

Servizio straord. e particolari condizioni di disagio per bagni pubblici

Totale intervento 1

76.000.000

Acquisto di beni di consumo e di materie prime

44.060

Acquisto di beni di consumo e di materie prime a cura Direz.

Beni e Serv. per bagni pubblici (serv. rilev. eff. IVA)

3.000.000

Totale intervento 2

3.000.000

Prestazioni di servizi

44.100

Prestazioni di servizi a cura Direz. beni e Serv. per bagni

pubblici (serv. rilevante effetti IVA)

43.700.000

44.180

Utenze telefoniche, elettriche a cura dei Serv. Tecnici per

bagni pubblici (serv. rilevante effetti IVA

9.386.657

44.190

Utenza acqua a cura del Settore Distribuz. acqua per bagni

pubblici (serv. rilevante effetti IVA)

5.500.000

Totale intervento 3

58.586.657

Ammortamenti di esercizio

44.300

Ammortamenti di esercizio per bagni pubblici

-

Totale intervento 9

-

TOTALE SPESA

137.586.657

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

- 107.586.657

PERCENTUALE DI COPERTURA %

21,80

CAP\ART.

N. 14) MERCATI

PREVISIONI 1997

ENTRATA

23.520

Proventi di altri mercati (serv. rilevante effetti IVA)

400.000.000

23.530

Proventi del mercato all'ingrosso di piante e fiori

38.000.000

TOTALE ENTRATA

438.000.000

SPESA

Spesa per il personale

39.210

Retribuzione al personale di ruolo per Mercati

83.000.000

39.220

Retribuzione al personale n.d.r. e progetti occupaz. per Mercati

39.230

Contrib. previd. ed assisten. pers.le di ruolo a carico dell'Ente per Mercati

32.000.000

39.240

Contrib. previd. ed assisten. pers.le n.d.r. e proget. occup.li a carico dell'Ente per Mercati

39.250

Servizio straord. e particolari condizioni di disagio per Mercati

Totale intervento 1

115.000.000

Acquisto di beni di consumo e di materie prime

39.260

Acquisto di beni di consumo e di materie prime a cura del Settore

Provveditorato per mercati (serv. rilev. effetti IVA)

2.000.000

Totale intervento 2

2.000.000,0

Prestazione di servizi

39.300

Prestazioni di servizi a cura Direz. Beni e Serv. per Mercati

(serv. rilev. effetti IVA)

21.000.000

39.310

Prestazioni di servizi per Mercati (serv. rilev. effetti IVA)

9.000.000

39.380

Utenze telefoniche, elettriche a cura dei Servizi Tecnici per

Mercati (serv. rilev. effetti IVA)

142.663.718

39.390

Utenza acqua a cura del Settore Distribuzione Acqua per mercati

(serv. rilev. effetti IVA)

58.000.000

42.945

Prestazione di servizi e manuten. immobili ed impianti per Mercati

(serv. rilev. effetti IVA)

290.000.000

43.350

Prestazioni di servizi e manutenzioni immobili per Mercati

(serv. rilev. effetti IVA)

Totale intervento 3

520.663.718

Ammortamenti di esercizio

39.500

Ammortamenti di esercizio e fitti figurativi per Mercati

-

Totale intervento 9

-

TOTALE SPESA

637.663.718

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

-199.663.718

PERCENTUALE DI COPERTURA %

68,69