Livello

Profilo professionale

Ufficio

Unità

Mesi

Importo Parziale

Importo totale

D/B3

Dirigente

Centrale

1

12

83.125.985

83.125.985

VIII

Funzionario Amm.vo

Centrale

1

6

29.813.334

VIII

Chef

Decentr.

2

12

119.253.340

149.066.674

VII

I.D.A.

Decentr.

9

12

443.673.630

I.D.A.

Centrale

7

12

345.079.490

788.753.120

V

Addetto amministrativo

Decentr.

1

12

41.277.192

Operatore cuciniere

Decentr.

36

12

1.485.978.912

Operatore cuciniere

Decentr.

4

3

41.277.192

1.568.533.296

IV

Esecutore cuciniere

Decentr.

33

12

1.292.775.000

Esecutore cuciniere

Decentr.

4

10

130.583.320

Esecutore cuciniere

Decentr.

1

3

9.793.749

Esecutore cuciniere

Decentr.

1

1

3.264.583

1.436.416.652

IV

Esecutore tecnico

Decentr.

18

12

705.150.000

705.150.000

COSTO TOTALE

4.731.045.727

CAP\ART.

N. 7) MUSEI E MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE

PREVISIONI 1998

ENTRATA

20510

Entrate derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso nei musei

comunali e proventi per manifestazioni espositive (S.R. IVA)

3.900.000.000

TOTALE ENTRATA

3.900.000.000

SPESA

Spesa per il personale:

29610

Retrib. al personale di ruolo per musei e manifest. espos.

1.496.000.000

29620

Retrib. al personale n.d.r. e progetti occupazionali per musei e

manifestazioni espositive

250.000.000

29630

Contrib. prev. ed assist. pers.le di ruolo a carico dell'Ente per

servizio musei e manifestazioni espositive

574.000.000

29640

Contrib. previdenziali ed assistenziali personale n.d.r. e progetti

occupazionali a carico dell'Ente per musei e manif. espositive

-

29650

Serv. straord. e particolari condiz. di disagio per Servizio musei

e manif. espositive

-

Totale intervento 1

2.320.000.000

Acquisto di beni di consumo e di materie prime

29660

Acquisto di beni di consumo e/o materie prime a cura della

Direz. Beni e Servizi per musei e manifest. espositive (SR. IVA)

11.355.000

Totale intervento 2

11.355.000

Prestazioni di servizi

29700

Prestazioni di servizi a cura della Direz. Beni e Serv. per musei

e manifestazioni espositive (serv. rilev. effetti IVA)

301.420.000

29710

Prestazioni di servizi per musei e manifest. espositive (SR.IVA)

1.472.000.000

29780

Utenze telefoniche, elettriche a cura dei Serv. Tecnici per musei

e manifestazioni espositive (serv. rilev. effetti IVA)

48.900.990

29790

Utenza acqua a cura del Settore Distribuzione acqua per musei

e manifestazioni espositive (serv. rilev. effetti IVA)

21.000.000

Totale intervento 3

1.843.320.990

Utilizzo di beni di terzi

29840

Fitti passivi e spese condominiali per musei comunali e manif.

espositive (q.p.di £. 70.180.000) (serv. rilev. effetti IVA)

14.180.000

Totale intervento 4

14.180.000

Ammortamenti di esercizio

29900

Ammort. di esercizio e fitti figurativi per musei e manif. esposit.

-

Totale intervento 9

-

TOTALE SPESA

4.188.855.990

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

- 288.855.990

PERCENTUALE DI COPERTURA %

93,10

CAP\ART.

N. 8) CORSI PROPEDEUTICI ALLO SPORT

PREVISIONI 1998

ENTRATA

Proventi per quote di partecipazione ed altre entrate per corsi

propedeutici allo sport :

21011

a cura del quartiere n. 1

22.470.000

21012

a cura del quartiere n. 2

12.840.000

21013

a cura del quartiere n. 3

16.050.000

21014

a cura del quartiere n. 4

59.920.000

21015

a cura del quartiere n. 5

690.150.000

TOTALE ENTRATA

801.430.000

SPESA

Spesa per il personale:

N.B. dalla contabilità finanziaria non risulta attribuito specificatam.

il personale. Si rileva dai dati forniti dal Decentramento con il

prospetto allegato

1.268.469.521

Totale intervento 1

1.268.469.521

Acquisto di beni di consumo e materie prime

per Gestione Impianti Sportivi

12860

a cura del quartiere n. 1 (80% di 10.000.000)

8.000.000

13260

a cura del quartiere n. 2 (80% di 2.000.000)

1.600.000

13660

a cura del quartiere n. 3 (80% di 2.000.000)

1.600.000

14060

a cura del quartiere n. 4 (80% di 2.000.000)

1.600.000

14460

a cura del quartiere n. 5 (80% di 45.000.000)

36.000.000

Totale intervento 2

48.800.000

Prestazioni di servizi :

per gestione impianti sportivi

12900

a cura del quartiere n. 1

-

13300

a cura del quartiere n. 2 (80% di 3.000.000)

2.400.000

13700

a cura del quartiere n. 3 (80% di 2.000.000)

1.600.000

14100

a cura del quartiere n. 4 (80% di 1.000.000)

800.000

14500

a cura del quartiere n. 5 (80% di 25.000.000)

20.000.000

per corsi di educazione motoria e sportiva

14900

a cura del quartiere n. 1

15.000.000

15300

a cura del quartiere n. 2

4.500.000

15700

a cura del quartiere n. 3

3.920.000

16100

a cura del quartiere n. 4

12.000.000

16500

a cura del quartiere n. 5

250.000.000

per attività motoria per anziani

14920

a cura del quartiere n. 1

4.000.000

15320

a cura del quartiere n. 2

6.000.000

15720

a cura del quartiere n. 3

3.000.000

16120

a cura del quartiere n. 4

11.000.000

16520

a cura del quartiere n. 5

20.000.000

CAP\ART.

PREVISIONI 1998

30910

Prestaz. di servizi a cura Sett. Provvedit. per impianti sportivi

in gestione diretta (45 % di 1.827.800.000)

822.510.000

30950

Manutenz. per impianti sportivi in gest. diretta (8% di 1.830.000.000)

146.400.000

31000

Utenze telefoniche, elettriche e gas a cura Serv. Tecnici per

impianti sportivi in gestione diretta (15% di 1.302.016.338)

195.302.450

31010

Utenza acqua del Sett. Distrib. Acqua per impianti sportivi in

gestione diretta (13% di 1.191000.000)

154.830.000

Totale intervento 3

1.673.262.450

Ammortamenti di esercizio per gestione impianti sportivi:

13100

a cura del quartiere n. 1

-

13500

a cura del quartiere n. 2

-

13900

a cura del quartiere n. 3

-

14300

a cura del quartiere n. 4

-

14700

a cura del quartiere n. 5

-

Totale intervento 9

-

TOTALE SPESA

2.990.531.971

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

- 2.189.101.971

PERCENTUALE DI COPERTURA %

26,80